Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0767/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
SPP, a. s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
spotreba plynu MŠ,PZ,ZS,KD,Ocú,KDô - nedoplatok VF (01.01.2019 - 31.12.2019) |
Fakturovaná suma s DPH: |
246,17 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2020 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2020 |
Dátum splatnosti: |
28.01.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0767_019 |
Zverejnené: |
22.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov