Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0091/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
PELKO, s. r. o. |
Adresa: |
Masarykova 456,90848 Kopčany |
IČO: |
36261904 |
Predmet: |
kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov Ocú, ZS,MŠ,KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
399,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
11.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
25.02.2020 |
Dátum úhrady: |
20.02.2020 |
Súbor: |
FD_0091_020 |
Zverejnené: |
28.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov