| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0080/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz odpad. nádob TKO 01/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4274,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2020 |
| Súbor: | FD_0080_020 |
| Zverejnené: | 28.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:19.
