| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0031/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Kokiska s. r. o. |
| Adresa: | Stráň 3,36001 Sadov |
| IČO: | 02509016 |
| Predmet: | vianočná svetelná reťaz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0031_020 |
| Zverejnené: | 28.02.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:47.
