Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0030/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Viera Mikičova - MITEX - |
Adresa: | Bernolákova 1,90851 Holíč |
IČO: | 34786082 |
Predmet: | výzdoba KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2020 |
Dátum úhrady: | 22.01.2020 |
Súbor: | FD_0030_020 |
Zverejnené: | 28.02.2020 |