| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0036/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Michal Machlica |
| Adresa: | Kollárova 278/47,90848 Kopčany |
| IČO: | 43644554 |
| Predmet: | elektromontážne práce v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 173,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
| Súbor: | FD_0036_020 |
| Zverejnené: | 28.02.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:15.
