Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0040/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Domoss Technika, a. s. |
Adresa: | Bratislavská 11/a,92101 Piešťany |
IČO: | 36228389 |
Predmet: | pračka MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 379,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2020 |
Dátum úhrady: | 21.01.2020 |
Súbor: | FD_0040_020 |
Zverejnené: | 28.02.2020 |