Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0082/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Mária Macháčková |
Adresa: | Mazúrova 1,90901 Skalica |
IČO: | 35497670 |
Predmet: | stravné p. Hlaváč 01/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
Dátum úhrady: | 13.02.2020 |
Súbor: | FD_0082_020 |
Zverejnené: | 28.02.2020 |