| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0088/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MIA plus, s. r. o. |
| Adresa: | Moravská 767,90848 Kopčany |
| IČO: | 52817610 |
| Predmet: | čist. prostriedky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2020 |
| Súbor: | FD_0088_020 |
| Zverejnené: | 28.02.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:46.
