| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | internet Kaštieľ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2020 |
| Súbor: | FD_0026_020 |
| Zverejnené: | 28.02.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
