Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0089/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Milan Mikota - Mikos comp |
Adresa: | pr. Školská 6,90851 Holíč |
IČO: | 43458190 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 214,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2020 |
Dátum úhrady: | 20.02.2020 |
Súbor: | FD_0089_020 |
Zverejnené: | 28.02.2020 |