| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0037/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Škokolka distribuce s. r. |
| Adresa: | Přemyslovcú 76/43,70900 Ostrava - Mariánské |
| IČO: | 08450510 |
| Predmet: | materiál MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 209,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
| Súbor: | FD_0037_020 |
| Zverejnené: | 28.02.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
