Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0027/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
Elason, s. r. o. |
Adresa: |
Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: |
47999870 |
Predmet: |
montáž a demontáž vianočnej výzdoby a oprava vianoč. dekorov |
Fakturovaná suma s DPH: |
320,70 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.01.2020 |
Dátum vystavenia: |
11.01.2020 |
Dátum splatnosti: |
25.01.2020 |
Dátum úhrady: |
21.01.2020 |
Súbor: |
FD_0027_020 |
Zverejnené: |
28.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov