Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0038/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Dapp - CHPM, s. r. o. |
Adresa: | Lípa 4,76311 Želechovice nad Dřev |
IČO: | 29306248 |
Predmet: | materiál MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 429,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.01.2020 |
Dátum úhrady: | 23.01.2020 |
Súbor: | FD_0038_020 |
Zverejnené: | 28.02.2020 |