Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0148/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Greeen Wave Recycling, s. |
Adresa: | Moyzesova 537/15,94901 Nitra |
IČO: | 45539197 |
Predmet: | odvoz a recyklácia papiera |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0148_020 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |