Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0147/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | EURO-DISKONT Slovakia |
Adresa: | Staničná 1522/20,90851 Holíč |
IČO: | 45232903 |
Predmet: | repre Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 09.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0147_020 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |