Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0138/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2020 |
Dátum úhrady: | 13.03.2020 |
Súbor: | FD_0138_020 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |