| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0141/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Michal Harnoš |
| Adresa: | Štefanov 148,90645 Štefanov |
| IČO: | 41403282 |
| Predmet: | vyspravenie stien po rozkáblovaní v návštevníckom centre v Žrebčíne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0141_020 |
| Zverejnené: | 17.03.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:49.
