Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0140/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | JOZEF SLÁMA |
Adresa: | Petrova Ves 334,90844 Petrova Ves |
IČO: | 22739017 |
Predmet: | oprava plynového kotla v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 172,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2020 |
Dátum úhrady: | 13.03.2020 |
Súbor: | FD_0140_020 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |