Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0150/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Elason, s. r. o. |
Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: | 47999870 |
Predmet: | oprava a údržba OCú rozhlasu |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0150_020 |
Zverejnené: | 17.03.2020 |