Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0205/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.04.2020 |
Dátum úhrady: | 17.04.2020 |
Súbor: | FD_0205_020 |
Zverejnené: | 30.04.2020 |