Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0226/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | vývoz odpad. nádob TKO 04/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4404,77 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0226_020 |
Zverejnené: | 11.05.2020 |