Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0242/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Chal-Tec GmbH |
Adresa: | Wllstr.16, Berlin |
IČO: | NULL |
Predmet: | vozík na vozenie obedov |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0242_020 |
Zverejnené: | 08.06.2020 |