| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0271/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Erik Rangl |
| Adresa: | Šebestova2,90901 Skalica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kovové dezinfekčné stojany 3ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 248,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2020 |
| Súbor: | FD_0271_020 |
| Zverejnené: | 08.06.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:16.
