Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0272/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
Jurkovič, s. r. o. |
Adresa: |
Damborského 872/28,90848 Kopčany |
IČO: |
50257404 |
Predmet: |
prevoz a uloženie betónových tvárnic do 10km od jazdeckej haly na zberné miesto |
Fakturovaná suma s DPH: |
560,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.06.2020 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0272_020 |
Zverejnené: |
08.06.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov