| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0296/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | Ateliér EDO, s. r. o. |
| Adresa: | Blahova 25,90901 Skalica |
| IČO: | 36265128 |
| Predmet: | hlavičkový papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 237,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0296_020 |
| Zverejnené: | 17.06.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
