Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150245 |
Číslo faktúry: | FD /0242/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 91,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2015 |
Dátum úhrady: | 14.05.2015 |
Súbor: | FD_0242_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |