Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 23276 |
Číslo faktúry: | FD /0220/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | EHS, s. r. o. |
Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
IČO: | 36254002 |
Predmet: | internet 5/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2015 |
Dátum úhrady: | 19.05.2015 |
Súbor: | FD_0220_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |