Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0135/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby mobilnej siete Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
Súbor: | FD_0135_024 |
Zverejnené: | 19.03.2024 |