| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0136/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz odpadových nádob -TKO za mesiac 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5221,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2024 |
| Súbor: | FD_0136_024 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 13:47.
