Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0134/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
BVS, a. s. |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: |
35850370 |
Predmet: |
vodné, stočné kanalizácia VF - nedoplatok (09.03.2023 - 08.03.2024) |
Fakturovaná suma s DPH: |
150,84 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
08.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
05.04.2024 |
Dátum úhrady: |
14.03.2024 |
Súbor: |
FD_0134_024 |
Zverejnené: |
19.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov