| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
| Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
| IČO: | 36836516 |
| Predmet: | vývoz odpadových nádob TKO 03/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5272,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0165_024 |
| Zverejnené: | 03.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:22.
