Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0170/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
SPP, a. s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
spotreba plynu MŠ, PZ, ZS, KD, Ocú, Kdô, Kaštieľ (01.04. - 30.00.2024) |
Fakturovaná suma s DPH: |
3714,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
02.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0170_024 |
Zverejnené: |
03.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov