Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0245/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | WANI s. r. o. |
Adresa: | Na Výhone 1654,90877 Borský Mikuláš |
IČO: | 52746615 |
Predmet: | oprava strechy na ihrisku TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 677,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0245_024 |
Zverejnené: | 07.05.2024 |