| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0239/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | spotreba el. energie - vyúčtovanie - oprava základu dane -DS, OCú, KD, VO - (01.04.2024 - 30.04.2024) |
| Fakturovaná suma s DPH: | -278,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0239_024 |
| Zverejnené: | 07.05.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:02.
