Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0249/024 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
RooZ, s. r. o. |
Adresa: |
Potočná 249/16,90901 Skalica |
IČO: |
46707646 |
Predmet: |
stavebné práce na akcii Pírstrešok Športová ulica Kopčany |
Fakturovaná suma s DPH: |
6598,24 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.05.2024 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0249_024 |
Zverejnené: |
07.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov