Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0835/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
AGEL Clinic s. r. o. |
Adresa: |
Jelačičová 8,82108 Bratislava |
IČO: |
45725381 |
Predmet: |
zabezpečovanie výkonov PZS IV. štvrťrok 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
72,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
08.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
22.01.2024 |
Dátum úhrady: |
15.01.2024 |
Súbor: |
FD_0835_023 |
Zverejnené: |
13.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov