Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150004 |
Číslo faktúry: | FD /0010/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | INTERCLEAN,s.r.o |
Adresa: | Coboriho 2,94901 Nitra |
IČO: | 36683329 |
Predmet: | KD- doplnky soc. zariadenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2015 |
Dátum úhrady: | 23.01.2015 |
Súbor: | FD_0010_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |