Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0204/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Sunnysoft s. r. o. |
Adresa: | Kovanecká 2390/1a,19000 Praha 9 |
IČO: | 25753215 |
Predmet: | materiál hasiči + poštovné |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0204_024 |
Zverejnené: | 24.04.2024 |