Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0820/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
BS ACOUCTIS SK s. r. o. |
Adresa: |
Radošovce 145,90863 Radošovce |
IČO: |
36354163 |
Predmet: |
držiak vogels + doplnkové služby k video stene LH85Q do Žrebčína |
Fakturovaná suma s DPH: |
1935,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
04.01.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0820_023 |
Zverejnené: |
22.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov