| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0819/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MCDATA s .r. o. |
| Adresa: | Školská 1455/6,90851 Holíč |
| IČO: | 51977907 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0819_023 |
| Zverejnené: | 22.12.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:00.
