Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0822/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | PCG Servis, s. r. o. |
Adresa: | Kollárova 270/55,90848 Kopčany |
IČO: | 44188013 |
Predmet: | čistenie kanalizácie na KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0822_023 |
Zverejnené: | 27.12.2023 |