Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0823/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | ENECOL s. r. o. |
Adresa: | Kajal 153,92592 Kajal |
IČO: | 45482021 |
Predmet: | čipy RFID |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0823_023 |
Zverejnené: | 27.12.2023 |