| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0824/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | WebStores, s. r. o. |
| Adresa: | Francisciho 9,81108 Bratislava |
| IČO: | 44160224 |
| Predmet: | Janod kovová krhla z dotácie SPP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,89 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0824_023 |
| Zverejnené: | 27.12.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:05.
