Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0826/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | Ing. Pavlačka Pavol SHR |
Adresa: | Marxova 832,90848 Kopčany |
IČO: | 31840752 |
Predmet: | zimná údržba MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 432,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2024 |
Dátum úhrady: | 02.01.2024 |
Súbor: | FD_0826_023 |
Zverejnené: | 13.02.2024 |