Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8501001041 |
Číslo faktúry: | FD /0001/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. |
Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratisla |
IČO: | 31396674 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1187,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 12.01.2015 |
Dátum úhrady: | 05.01.2015 |
Súbor: | FD_0001_015 |
Zverejnené: | 27.05.2015 |