Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0001/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | FRP Services, s. r. o. |
Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
IČO: | 50647555 |
Predmet: | fireport hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2023 |
Dátum úhrady: | 05.01.2023 |
Súbor: | FD_0001_023 |
Zverejnené: | 22.02.2023 |