Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1170036 |
Číslo faktúry: | FD /0204/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | TOPSET Solution, s. r. o |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 685,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
Dátum úhrady: | 26.04.2017 |
Súbor: | FD_0204_017 |
Zverejnené: | 08.05.2017 |