Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18030490 |
Číslo faktúry: | FD /0132/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | CBS spol. s r. o. |
Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | aerofoto |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0132_018 |
Zverejnené: | 12.04.2018 |