Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0165/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | TOPSET Solution, s. r. o |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 985,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2020 |
Dátum úhrady: | 24.03.2020 |
Súbor: | FD_0165_020 |
Zverejnené: | 14.04.2020 |